PREGUNTAS FRECUENTES: Trabajar en un estado en el que no vives (con información fiscal)

Cuando entiendas cómo presentar los impuestos en función de tu situación laboral, podrás preparar tus impuestos con confianza. Trabajar en un estado en el que no vives requiere que declares los impuestos de forma un poco diferente a como lo harías si vivieras en el mismo estado en el que trabajas. Si sabe cómo presentar los impuestos cuando vive y trabaja en diferentes estados, puede asegurarse de tener la información que necesita para presentarlos correctamente.

En este artículo, exploramos lo que significa trabajar en un estado en el que no vives y proporcionamos las preguntas y respuestas más frecuentes sobre los detalles de los impuestos y otras cuestiones relacionadas con los ingresos para ayudar a su comprensión.

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¿Qué significa trabajar en un estado en el que no se vive?

Trabajar en un estado en el que no vives significa desplazarse a otro estado para trabajar en coche, tren u otro medio de transporte. El estado en el que trabajas suele estar al lado del estado en el que trabajas, lo que facilita la obtención de oportunidades de trabajo y el desplazamiento fuera de tu estado de residencia.

Un ejemplo de ello sería alguien que vive en Maryland y se desplaza cada día a Pensilvania, Delaware, Virginia o el Distrito de Columbia (D.C.). Otro ejemplo sería alguien que vive en Arizona, cerca de la frontera con el estado de Utah y que se desplaza cada día a trabajar a Utah.

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¿Cuáles son los retos de trabajar en un estado en el que no se vive?

Si conoce los tipos de situaciones cotidianas y los retos fiscales a los que puede enfrentarse cuando trabaja en un estado en el que no vive, puede tomar las medidas necesarias para limitar esos retos. Entre los posibles problemas se encuentra el hecho de tener que pagar impuestos en el estado en el que vive y en el estado en el que trabaja, lo que hace posible que se le cobren impuestos dos veces. Además, es posible que tenga que presentar varios formularios en su estado de residencia y en el de trabajo para asegurarse de que rinde cuentas de sus impuestos de renta y de residencia.

¿Cuándo se declaran los impuestos cuando se trabaja en un estado en el que no se vive?

Cuando trabajas en un estado en el que no vives, presentas los impuestos antes del 15 de abril de cada año, igual que harías con tus impuestos habituales. Sin embargo, debe asegurarse de presentar una declaración de impuestos de no residente si el estado en el que vive y el estado en el que trabaja no comparten un acuerdo de reciprocidad.

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¿Qué son los acuerdos recíprocos?

Un acuerdo recíproco, o acuerdo de reciprocidad, es un acuerdo fiscal que los estados vecinos pueden suscribir entre sí. Permite a los residentes de cualquiera de los dos estados trabajar en el estado vecino, normalmente sin necesidad de presentar una declaración de impuestos de no residente. Algunos ejemplos son Nueva Jersey, Maryland, el Distrito de Columbia, Virginia, Virginia Occidental, Montana, Illinois o Arizona.

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¿Cuáles son algunos consejos para declarar los impuestos cuando no trabajas en el mismo estado en el que vives?

Estos son algunos consejos que le ayudarán a navegar por el proceso de declaración de impuestos cuando no trabaje en el mismo estado en el que vive:

  • Habla con tu empresa. Tu departamento de recursos humanos puede ayudarte a saber cómo presentar tus impuestos como no residente y las medidas adecuadas que debes tomar.

  • Comprueba qué estados no exigen el impuesto sobre la renta. Algunos estados no exigen el impuesto sobre la renta, como Florida, Texas y Alaska. Así que asegúrese de comprobar si realmente necesita presentar una declaración de no residente antes de presentar sus impuestos.

  • Revise la información en el sitio web del IRS. El IRS, o Servicio de Impuestos Internos, proporciona información sobre diferentes situaciones fiscales en su página web, incluyendo cómo, cuándo y dónde presentar las declaraciones de impuestos. Esto puede ser un recurso valioso cuando se trabaja fuera del estado.

  • Contratar a un especialista en impuestos. Si quiere asegurarse de que presenta sus impuestos correctamente, considere la posibilidad de concertar una cita con un especialista en impuestos. Ellos pueden ayudarle a determinar cómo presentar sus impuestos cuando vive y trabaja en diferentes estados y darle la confianza necesaria para presentar los impuestos por su cuenta en años futuros.

¿Qué ocurre con los impuestos si se traslada a otro estado a mitad de año pero sigue trabajando en su anterior estado de residencia?

Si te mudas a otro estado a mitad de año pero sigues trabajando en tu anterior estado de residencia, puedes resaltar la fecha en que te mudaste en tu formulario de declaración de la renta. Entonces sólo tendrá que pagar el impuesto sobre la renta por el tiempo que haya vivido en su nuevo estado de residencia.

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¿Qué pasa si trabajo a distancia para una empresa que opera en otro estado?

Trabajar a distancia para una empresa que opera en un estado diferente no le obliga a pagar impuestos en ese estado. Sólo tiene que pagar impuestos en su estado de residencia. Esto se debe a que usted no trabaja físicamente en ese estado. Por ejemplo, si trabaja para una empresa con sede en Kentucky, pero vive y realiza sus actividades laborales en Maryland, sólo tiene que pagar impuestos al estado de Maryland.

¿Cómo debo declarar mis impuestos si he trabajado en varios estados durante el año pasado, en los que no vivo?

En caso de que trabaje en varios estados en los que no viva durante el último año, deberá pagar impuestos a esos estados. Las excepciones a esto incluyen si el estado en el que trabajó no tiene impuesto sobre la renta o es parte de un acuerdo de reciprocidad con su estado de residencia. En caso contrario, deberá presentar declaraciones de no residente por cada estado en el que haya trabajado.

Por ejemplo, usted vive en Maryland. Durante los primeros seis meses de 2019, te desplazas al trabajo en Pensilvania. Debido a que Pensilvania tiene un acuerdo de reciprocidad con Maryland, usted no tiene que presentar una declaración de impuestos como no residente por el trabajo que realizó en Pensilvania. Durante los seis meses siguientes, se desplaza a Nueva Jersey para trabajar. Como Maryland y Nueva Jersey no tienen un acuerdo recíproco, es posible que tenga que presentar una declaración de no residente por el trabajo que realice en Nueva Jersey.

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